| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.967.597.915,00 |
1.967.597.915,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
786.014.000,00 |
786.014.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
24.567.415,00 |
24.567.415,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1.157.016.500,00 |
1.157.016.500,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
43.967.220,28 |
43.644.577,07 |
322.643,21 |
99,27 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya |
40.870.000,00 |
40.870.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
3.097.220,28 |
2.774.577,07 |
322.643,21 |
89,58 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.011.565.135,28 |
2.011.242.492,07 |
322.643,21 |
99,98 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
1.006.047.073,00 |
998.893.018,00 |
7.154.055,00 |
99,29 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
26.400.000,00 |
26.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
279.180.000,00 |
279.180.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
5.661.972,00 |
5.310.288,00 |
351.684,00 |
93,79 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
150.040.328,00 |
149.343.005,00 |
697.323,00 |
99,54 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
99.360.000,00 |
99.360.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
29.000.000,00 |
29.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
108.000.000,00 |
108.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
23.580.420,00 |
23.565.000,00 |
15.420,00 |
99,93 |
|
01.01.90. |
Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat Desa |
84.000.000,00 |
84.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
45.800.000,00 |
45.768.750,00 |
31.250,00 |
99,93 |
|
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
4.155.815,00 |
4.155.815,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
11.620.000,00 |
11.620.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
7.205.500,00 |
7.165.000,00 |
40.500,00 |
99,44 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
10.095.000,00 |
10.092.160,00 |
2.840,00 |
99,97 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
30.600.000,00 |
24.600.000,00 |
6.000.000,00 |
80,39 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
67.878.038,00 |
67.877.000,00 |
1.038,00 |
100,00 |
|
01.04.93. |
Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (Yang Menjadi Wewenang Desa) |
10.070.000,00 |
10.070.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa |
10.400.000,00 |
10.386.000,00 |
14.000,00 |
99,87 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
467.196.969,03 |
467.057.778,00 |
139.191,03 |
99,97 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
55.400.000,00 |
55.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
11.700.000,00 |
11.700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
69.117.000,00 |
69.117.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
7.676.360,28 |
7.657.460,28 |
18.900,00 |
99,75 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.07. |
Pembinaan Dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Desa |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa |
117.888.825,00 |
117.881.084,72 |
7.740,28 |
99,99 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
39.314.175,00 |
39.310.475,00 |
3.700,00 |
99,99 |
|
02.04.05. |
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit Diluar Prasarana Jalan)) Desa |
18.000.000,00 |
17.926.400,00 |
73.600,00 |
99,59 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
3.100.608,75 |
3.100.000,00 |
608,75 |
99,98 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
292.573.000,00 |
292.480.600,00 |
92.400,00 |
99,97 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.01.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Desa |
207.360.000,00 |
207.360.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
30.600.000,00 |
30.568.000,00 |
32.000,00 |
99,90 |
|
03.02.91. |
Pembinaan Keagamaan Desa |
17.850.000,00 |
17.850.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
12.000.000,00 |
11.964.000,00 |
36.000,00 |
99,70 |
|
03.04.99. |
Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa |
6.400.000,00 |
6.389.200,00 |
10.800,00 |
99,83 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
41.766.580,00 |
41.735.760,00 |
30.820,00 |
99,93 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
6.550.500,00 |
6.550.000,00 |
500,00 |
99,99 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
7.188.000,00 |
7.171.800,00 |
16.200,00 |
99,77 |
|
04.03.90. |
Pengiriman Aparatur Pemerintahan Desa |
21.000.000,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) |
7.028.080,00 |
7.013.960,00 |
14.120,00 |
99,80 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
4.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
50,00 |
|
05.01.00. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
3.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
66,67 |
|
05.02.00. |
Penanganan Keadaan Darurat Desa |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.811.583.622,03 |
1.802.167.156,00 |
9.416.466,03 |
99,48 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
199.981.513,25 |
209.075.336,07 |
-9.093.822,82 |
92,48 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
36.006.486,75 |
36.006.486,75 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
36.006.486,75 |
36.006.486,75 |
0,00 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
235.988.000,00 |
121.275.000,00 |
114.713.000,00 |
|
|
6.2.1. |
Pembentukan Dana Cadangan |
101.388.000,00 |
101.388.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
134.600.000,00 |
19.887.000,00 |
114.713.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-199.981.513,25 |
-85.268.513,25 |
-114.713.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
123.806.822,82 |
-123.806.822,82 |
|
KEGIATAN PENYULUHAN KARHUTLA DARI TIM SATGAS TNI KABUPATEN KAYONG UTARA BERSAMA BABINSA DESA HARAPAN MULIA
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DESA HARAPAN MULIA
Launching Penjualan Gas Elpiji 3 Kg oleh BUMDes MULIA JAYA Desa Harapan Mulia Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Launching Penjualan Gas Elpiji 3 Kg oleh BUMDes MULIA JAYA Desa Harapan Mulia Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Evaluasi Perkembangan Desa Oleh Kecamatan
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DESA HARAPAN MULIA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA HARAPAN MULIA
PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024
Kegiatan Senam Anak-anak Paud R.A Kartini Dusun Mentubang Desa Harapan Muliua
Kegiatan Penyegaran BUMDES Desa Harapan Mulia
Pelatihan Pengelolaan Website Desa di Desa Harapan Mulia oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara
